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安岳县 2016 年财务预算施行环境和 2017 年财务预
发布时间:2019-05-11

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  安岳县2016年财务预算施行环境和 2017年财务预算草案的演讲 一、2016年财务预算施行环境 2016 年,正在县委的顽强带领下,正在县的监视指点下,全 县财务工做加速改变经济成长体例,全力稳增加、促、调结 构、惠平易近生,较好地完成了全年方针使命,无力地推进了全县经 济社会持续健康成长。 (一) 年 月财务预算施行环境 2016 1-10 1.处所一般公共预算施行环境。1-10 月全县一般公共预算收 入完成110757 万元,占调整预算124250 万元的89.14%,同比增 长8.35%。此中:税收收入完成57289 万元,占调整预算87950 万元的65.14%,同比增加3.88%;非税收入完成53468 万元,占 调整预算36300 万元的147.29%,同比增加13.60%。1-10 月全县 一般公共预算收入475254 万元,占调整预算554143 万元的 85.76%,同比增加10.90%。 2.当局性基金预算施行环境。1-10 月全县当局性基金收入完 成161168 万元,占岁首年月预算159564 万元的101.01%,同比增加 68.89%。1-10 月当局性基金预算收入118941万元,占调整预算 122886 万元的96.79%,同比增加27.86%。 3.国有本钱运营预算施行环境。1-10 月全县国有本钱运营预 - 1- 算收入完成16 万元,占岁首年月预算19 万元的84.21%。1-10 月国有 本钱运营预算收入16 万元,占岁首年月预算19 万元的84.21%。 4.社会安全基金预算施行环境。1-10 月新型农村合做医疗基 金收入完成73979 万元 (此中:上级补帮收入50967 万元),占 岁首年月预算的100.28%,新型农村合做医疗基金收入44966 万元, 占岁首年月预算的63.96%;1-10 月城乡居平易近根基社会养老安全基金收 入完成30296 万元 (此中:上级补帮收入25041万元),占岁首年月 预算的96.78%,城乡居平易近根基社会养老安全基金收入20580万元, 占岁首年月预算的82.98%。 (二)2016年财务预算施行全年估计环境 1.一般公共预算出入及均衡估计 全县一般预算出入及均衡估计。2016 年全县一般公共预算收 入估计完成124250 万元,上级补帮收入398542 万元 (税返收入 5514 万元、一般性转移领取补帮收入261712 万元、专项补帮 131316 万元),一般债券转贷收入251400 万元,上年结转51万 元,调入资金54300 万元,收入总量为828543 万元;昔时全县 一般公共预算收入估计554143 万元 (含上年结转放置收入51万 元),上解收入18400 万元,一般债券还本收入4600 万元,其他 一般债权还本收入251400 万元,收入合计828543 万元。岁暮无 节余。 县本级一般预算出入及均衡估计。2016 年县本级一般公共预 算收入估计完成124250 万元,上级补帮收入398542 万元,一般 -2 - 债券转贷收入251400 万元,上年节余4877 万元(含上年结转51 万元),调入资金54300 万元,收入总量为833369 万元;昔时县 本级一般公共预算收入估计497776 万元 (含上年结转放置收入 51万元),上解收入18400 万元,一般债券还本收入4600 万元, 其他一般债权还本收入251400 万元,补帮乡镇收入56367 万元, 收入合计828543 万元。岁暮节余4826 万元 (取乡镇节余-4826 万元相抵后全县节余为零)。 2.当局性基金预算出入及均衡估计 全县当局性基金预算出入及均衡估计。2016 年全县当局性基 金预算收入估计完成164578 万元,上级补帮收入7822 万元,专 项债券转贷收入397000 万元,上年节余29 万元,收入总量为 569429 万元;昔时全县当局性基金预算收入估计127900 万元(含 新增专项债券9800 万元),调出资金54300 万元,专项债权还本 收入387200 万元,收入合计569400 万元。岁暮节余29 万元。 县本级当局性基金预算出入及均衡估计。2016 年县本级当局 性基金预算收入估计完成164578 万元,上级补帮收入7822 万元, 专项债券转贷收入397000 万元,上年节余29 万元,收入合计 569429 万元;昔时县本级当局性基金预算收入估计124900 万元 (含新增专项债券9800 万元),调出资金54300 万元,补帮乡镇 3000 万元,专项债权还本收入387200 万元,收入合计569400 万 元。岁暮节余29 万元。 3.国有本钱运营预算出入及均衡估计 -3- 全县国有本钱运营预算出入及均衡估计。2016 年全县国有资 本运营预算收入估计完成19 万元,占岁首年月预算19 万元的100%。 昔时国有本钱运营预算收入估计19 万元,占岁首年月预算19 万元的 100%。岁暮无节余。 县本级国有本钱运营预算出入及均衡估计。全县国有本钱经 营预算出入及均衡估计环境即为县本级国有本钱运营预算出入 及均衡估计环境。 4.社会安全基金预算出入及均衡估计 全县社会安全基金预算出入及均衡估计。2016 年新型农村合 做医疗基金收入完成73979 万元 (此中:上级补帮收入50967 万 元),占岁首年月预算的100.28%,新型农村合做医疗基金收入估计 70301万元,占岁首年月预算的103.9%;2016 年城乡居平易近根基社会养 老安全基金收入估计完成31303 万元(此中:上级补帮收入25041 万元),占岁首年月预算的100%,城乡居平易近根基社会养老安全基金支 出估计24800 万元,占岁首年月预算的99.26%。 县本级社会安全基金预算出入及均衡估计。全县社会安全基 金预算出入及均衡估计环境即为县本级社会安全基金预算出入 及均衡估计环境。 (三)落实县预算决议环境 2016 年,按照县第十五届人平易近代表大会第六次会议相关决议 以及县常委会财务预算审查委员会审查看法,县当局及其财 政等部分认实履职尽责,优化收入布局,保障平易近生改善,加强财 -4 - 政监管,财务各项工做取得较好成效。 1.财税征管无为无效。一是强化税收征管。成立税源办理台 账,全面掌控税源环境,正在做好常规税源征收的同时,加强对“小 两税”、资本税和置换债券资金领取的扶植项目相关税收的清理取 征收,1-10 月完成本级税收收入57289 万元。二是强化非税收入 征收。构成特地工做组对非税收入进行查抄,督促各单元将教育 收费、社会扶养费等非税收入及时脚额缴库,通过“以票管收、验 旧供新”工做办法,逃缴非税收入1800 余万元。三是稳妥推进“营 改增”。抓住“营改增”有益契机,逐户清理核实,防止税 源流失;认实阐发“营改增”对我县财力的影响,积极争取“营 改增”后更多的财务转移领取补帮。 2.财路扶植愈加无力。一是正在工业方面。1-10 月,通过放置 3000万元工业成长资金、成立500万元“帮保贷”金、操纵2000 万元应急转贷金等体例,支撑企业成长。二是正在农业方面。注入 注册本钱金5000 万元,成立安岳县柠都农业无限义务公司, 加强取四川省农业信贷无限公司合做,支撑农业企业成长。 三是正在企业方面。继续认实贯彻落实“营改增”等布局性减税政策 和国度对房地财产、坚苦企业的各项税收“减、免、缓、退”等优 惠政策,进一步减轻企业承担。1-10 月,兑现企业各项优惠政策 和上级技改补助资金4013 万元。 3.抓收节支成效较着。一是正在抓收入方面。全年县本级一般 公共预算收入和当局性基金收入估计完成288828 万元,同比增 -5- 加42627 余万元,同比增加 17.31%。资金争取获得冲破,1-10 月,累计争取到位上级转移领取资金400850 万元,较上年同期 添加32133 万元,增加8.7%;累计争取到位处所当局债券转贷资 金648400 万元(此中:新增专项债券9800 万元,置换债券638600 万元),无效缓解了当局性工程欠款领取和当局性债权还本付息 压力。二是正在节支方面。成立“三公”经费管控机制,全县“三公” 经费预算收入较2015 下降10.38%;结实开展财务投资评审,1-10 月完成评审项目437 个,审减投资24935 万元,审减率为21.52%; 切实加强当局采购监管,1-9 月完成采购244 批次,节约资金2302 万元,节约率为16.94%;全力清收结转节余资金,2016 年清理 收回财务结转节余资金16307 万元,已放置用于失地农人安全缴 费、安设房扶植、学校扶植、城市根本设备和交通扶植等平易近生和 成长收入。 4.债权办理获得加强。一是无效降低债权成本。2016 年我县 到位处所当局置换债券转贷资金638600 万元,用于置换交通、 城建、水利、环保等范畴的存量债权以及向企业、小我的告贷, 无效降低了债权成本。二是严酷管控债权风险。债权规模严酷控 制正在省财务厅审定的债权限额之内,成立完美债权风险预警机制 和债权风险应急措置预案,无效防备债权危机。截至2016 年10 底,全县财务债权系统锁定的当局性债权余额为848984 万元, 此中:一般债权414788 万元、专项债权434196 万元,次要用于 市政扶植、道交通、水利设备扶植等当局承担的公共设备扶植 -6- 项目。 5.财务监视结实推进。一是惠平易近资金查抄沉点凸起。沉点对征 地拆迁弥补资金、安设房过渡费和水电费、保障性住房资金、医 疗救帮等资金进行监视查抄,确保各项惠平易近政策落实到位。二是 会计消息质量查抄稳步推进。对部门县级行政事业单元的会计核 算、财政办理、内部办理以及财经规律的施行环境进行沉点查抄, 规范单元会计行为。三是乡镇国库集中领取全面完成。规范 乡镇预算单元和账户设置,规范乡镇国库集中领取营业流程,有 效规范乡镇财务出入行为,确保财务资金平安高效运转。 (四)全县财务沉点收入环境 2016 年,全县继续优化收入布局,集中财力保工资、保运转、 保平易近生、促成长,为经济成长和社会前进供给资金保障。 1.人员增资收入全面保障。正在及时脚额兑付财务供养人员工 资、津补助的同时,多方筹措并放置资金28776 万元,保障2014 年当局分析方针、2015-2016 年乡镇工做补助、公事用车交通 补助,以及根基工资尺度提标等增资收入。 2.脱贫攻坚投入保障。放置资金15145 万元,全力推进 脱贫攻坚工做。一是全力支撑财产扶贫。投入资金4309 万元支 持贫苦村财产成长和村集体经济扶植。二是全力支撑根本扶贫。 放置资金5107 万元,支撑本年摘帽的43 个贫苦村道、水利等 根本设备扶植。三是全力支撑贫苦户脱贫。放置资金1583 万元, 成立特困户帮扶基金,精准帮扶沉痾沉残特困户;放置资金671 -7- 万元补帮贫苦户危房;放置资金2730 万元,用于特困人员 集中供养、贫苦残疾人扶帮。 3.社会事业成长优先保障。一是教育平衡成长保障无力。安 排资金24777 万元,认实落实教育“三免一补”政策,支撑125 所 公办学校和6 所平易近办学校发放蛋奶养分餐,支撑72 所学校 (含 讲授点)校舍维修,切实改善办学前提。二是社保保障系统 不竭健全。放置资金99849 万元,按月脚额发放城乡养老安全、 城乡医疗安全、五保户供养等资金,保障退伍士兵安设和城乡医 疗救帮,支撑廉租住房、公共租赁住房、棚户区。三是医药 卫生体系体例不竭推进。放置资金8206 万元,落实根基公共卫 生办事和村卫生室补帮、公立病院卫生事业费、公立病院和 下层卫生院实施根基药物补帮。 。 4.“三农”成长沉点保障 一是推进农人增收。放置资金22826 万元,及时兑付耕地地力补助资金、退耕还林资金、政策性 农业安全等补帮资金。二是支撑农业农村成长。放置资金35879 万元,支撑农业根本设备、幸福斑斓新村、农村公共办事运转维 护等方面扶植和农业特色财产成长。 5.沉点项目扶植无效保障。一是支撑工业加速成长。放置资 金8814 万元,支撑电子孵化园、渝成制鞋财产园等企业加速建 设。二是支撑根本设备扶植。放置资金101393 万元,支撑安岳 大道、贾岛等道扶植及配套根本设备扶植,支撑农村公改 善和通村畅达工程扶植,支撑关刀桥水库等沉点水利项目加速建 - 8- 设,支撑城乡分析管理等,夯实县域经济成长的硬件支持。 三是支撑办事业提质成长。放置资金5850 万元,推进全国电子 商务进农村分析示范县扶植,支撑电子商务物流配送核心扶植, 支撑农贸市场,支撑全县旅逛业成长等。 这些成就的取得,是县委顽强带领、县监视指点的成果, 是列位代表关怀支撑和全县各级各部分亲近共同、结实工做的结 果。正在总结成就的同时,也要认识到当前财务面对的坚苦和问题: 受宏不雅经济形势和“营改增”等税收政策影响,全县财路大幅萎缩, 财务收入增加的不变性和收入质量面对严峻;机关养老安全 、收入分派轨制、平易近生工程配套、扶贫投入等各项新增 或延续性收入稠密叠加,刚性收入巨增,当局性债权压力大, 出入矛盾凸起,财务运转坚苦。这些问题亟待正在此后的工做中加 以处理。 二、2017年财务预算草案 编制准绳:“积极稳妥,不变增加”准绳,合理放置收入 打算,确保财务收入预算放置取经济社会成长相顺应并连结持续 不变增加;按照“一保运转、二保平易近生、三改变财务支撑财产成长 体例”的收入放置序列,脚额保障人员工资性收入和社会保障等政 策性收入;“以报酬本,为平易近理财”准绳,鼎力优化收入布局, 优先放置教育、医疗卫生等事关人平易近群众底子好处的各项收入; “效益为先,量入为出”准绳,加大当局性基金统筹利用力度, 提高财务资金效益,确保一般公共预算出入均衡。 -9- 收入方针:2017 年一般公共预算收入方针135000 万元,正在 2016 年估计完成数124250 万元的根本上增加8.5%,力争税收占 比正在2016 年的根本上略有提拔;按照全县2017 年地盘储蓄和供 应打算,地盘出让收入估计完成171000 万元,其他当局性基金 收入估计完成2500 万元 (连系2016 年完成环境和2017 年政策 调整进行估计),2017 年当局性基金收入方针173500 万元。 按照全县2017 年经济工做总体摆设和县委确定的经济社会 成长预期方针,连系预算编制准绳和财务收入方针,2017 年一般 公共预算、当局性基金、国有本钱运营和社会安全基金“四本”预 算统筹放置如下。 (一)全县环境 2017 年全县处所一般公共预算收入为135000 万元,加上级 补帮收入143516 万元 (返还收入5500 万元、财力性转移领取补 帮 138016 万元,一般性转移领取的专项和专项转移领取因目前 省财务厅未预下达而未纳入预算),加为保障一般公共预算出入 均衡拟从当局性基金收入中调入资金60000 万元,收入总量为 338516 万元。减上解收入18400 万元、处所债券还本收入4240 万元后,可放置收入315876 万元。按照出入均衡准绳,放置全 县一般公共预算收入315876 万元。 2017 年全县当局性基金收入预算为173500 万元,减去拟调 出资金60000 万元后,可放置收入为113500 万元。按照以收定支 和出入均衡准绳,放置全县当局性基金收入113500 万元。 - 10- 2017 年全县国有本钱运营收入预算为20 万元,按照出入平 衡准绳,放置全县国有本钱运营收入预算20 万元。 2017 年全县社会安全基金收入(仅反映我县经办的新型农村 合做医疗安全和城乡居平易近根基养老安全两项基金)92839 万元, 按照现行社会安全收入政策,放置全县社会安全基金收入85775 万元,昔时节余7064 万元。 (二)县级环境 1.县本级一般公共预算草案 2017 年县本级处所一般公共预算收入为135000 万元,加上 级补帮收入143516 万元和为保障一般公共预算出入均衡拟从政 府性基金收入中调入资金60000 万元,收入总量338516 万元。 减上解收入18400 万元、处所债券还本收入4240 万元和补帮乡 镇收入53780 万元后,可放置收入为262096 万元。按照出入平 衡准绳,放置县本级一般公共预算收入262096 万元 (目前省财 政厅未预下达2017 年的专项转移领取资金,正在2017 年收入预算 放置时未包罗专项转移领取资金,待省财务厅下达后进行预算调 整)。次要如下: (1)教育成长方面:预算放置82714 万元,本级投入比上 年预算同口径增加10.78%。次要用于农村权利教育平衡成长、义 务教育学生赞帮保障、校安工程和放置配套收入等教育专项经 费,以及县级教育单元根基收入等方面。 (2)文化体育传媒方面:预算放置1889 万元 (另通过当局 - 11- 性基金预算放置文化财产成长专项资金1000 万元),本级投入比 上年预算同口径增加8.78%。次要用于全县群众文化体育勾当、 电视、藏书楼、文化馆、体育馆等专项经费,以及县级文化 体育传媒单元根基收入等方面。 (3 )社会保障方面:预算放置27483 万元,本级投入比上 年预算同口径下降39.58%(次要缘由为机关养老安全缺口兜底资 金改为专项上解省财务、职业年金单元缴费改为间接下达到单 位,此两项2016 年岁首年月预算18400 万元;另行政事业单元退休 人员退休金改为通过机关养老安全基金领取后,添加的退休费均 通过财务兜底专项上解,不列一般公共预算收入)。次要用于城 乡居平易近根基养老安全、平易近政优抚对象抚恤补帮、退役安设、养老 办事系统扶植、坚苦群众和流离乞讨人员糊口救帮、城乡低保配 套、“五保”对象和孤儿保障经费、残疾人事业等专项经费,以及 县级平易近政社保单元根基收入等方面。 (4 )卫生计生方面:预算放置24881 万元,本级投入比上 年预算同口径增加18.94%。次要用于新型农村合做医疗补帮配 套、农村贫苦生齿医疗安全、城乡居平易近根基医疗安全、根基药物 轨制补帮配套、根基公共卫生补帮、打算生育补帮、食物药品疾 病防止节制等专项经费,以及县级卫生医疗单元补帮等方面。 (5)农业出产方面:预算放置22146 万元,本级投入比上 年预算同口径增加77.18%。次要用于扶贫和农业成长专项资金 10159 万元 (2016 年通过当局性基金预算放置)、上级农业项目 - 12 - 政策配套、农村地盘承包运营权确权登记、农田水利扶植、政策 性农业安全等专项经费,以及县级农口部分根基收入等方面。 (6)节能环保方面:预算放置733 万元 (另通过当局性基 金放置城乡分析管理1259 万元),次要用于生态建 设和污染管理、污水处置和农村连片分析整治项目配套等专 项经费,以及环保监管部分的根基收入等方面。 (7)城乡社区事务方面:预算放置4476 万元,次要用于市 政公用设备维修、园林绿化管护、城市卫生办理、城市 公共照明和城市规划、法律等专项经费,以及城乡社区事务 办理部分的根基收入等方面。 (8)交通运输方面:预算放置3998 万元,次要用于交通事 业成长、农村客运和城市出租车办理、国省县道养护等专项经费, 以及县级交通运输部分的根基收入等方面。 (9)工业科技平安出产方面:预算放置2143 万元 (另通过 当局性基金放置工业成长专项资金3000 万元),次要用于全县科 技立异、经济消息办理、园区扶植、平安出产监管等专项经费, 以及经济科技和园区办理部分的根基收入等方面。 (10)贸易办事业方面:预算放置484 万元 (另通过当局性 基金放置办事旅逛业成长专项资金1000 万元),次要用于贸易流 通、旅逛业宣传成长、景区办理办事等专项经费,以及供销和旅 业办理部分的根基收入等方面。 (11)河山头土脑象方面:预算放置2549 万元,次要用于地盘整 - 13- 理项目地盘平整工程收入、不动产登记核心扶植、地质灾祸防治 等专项经费,以及河山部分的根基收入等方面。 (12 )公共办事方面 (含一般公共办事收入和公共平安支 出):预算放置39700 万元,次要用于当局机构供给根基公共服 务、保障公共平安、社会不变和加强社会办理等收入。 (13 )住房保障收入:预算放置9960 万元,次要用于县级 行政事业单元职工住房公积金单元缴费财务补帮收入。 (14)其他收入:预算放置33340 万元,次要用于当局分析 方针、退职人员工资尺度调整和年终人员政策性增支等收入。 (15)县级准备费:预算放置5600 万元,次要用于天然灾 害等突发事务处置添加的收入以及其他难以预见的开支。 2.县本级当局性基金预算草案 2017 年县本级当局性基金收入预算为173500 万元,减去调 出资金60000 万元和补帮乡镇收入2827 万元后,收入总量为 110673 万元。按照以收定支和出入均衡准绳,放置县本级当局性 基金预算收入110673 万元。具体放置如下: (1)城乡社区收入110273 万元,系地盘出让金收入、城市 扶植配套费收入、污水处置费收入对应放置的收入,次要用于政 府性债权偿债预备金、债券转贷资金付息、城乡分析管理、 县级工业、办事业、文化财产等县级成长专项资金、失地农人养 老安全、拆迁安设补帮,以及城市日常管护和配套扶植、污 水处置厂扶植、沉点项目扶植资金等收入。 - 14 - (2)资本勘察消息等收入400 万元,系新型墙体专项基金 收入对应放置的收入。 3.县本级国有本钱运营预算草案 2017 年县本级国有本钱运营收入预算为20 万元 (县柠都自 来水公司净利润收入),按照出入均衡准绳,对应放置县本级国 有本钱运营收入20 万元,次要用于公司公益性设备投资收入。 4.县本级社会安全基金预算草案 (1)新型农村合做医疗基金。2017 年新型农村合做医疗参 保缴费收入预算为15000 万元,加各级财务补帮收入46000 万元 和该项基金利钱收入900 万元,收入总量为61900 万元;按现行 政策,昔时放置新型农村合做医疗基金收入60063 万元,次要用 于参保对象门诊统筹和住院报账;昔时节余1837 万元。 (2)城乡居平易近根基社会养老安全基金。2017 年城乡居平易近基 本社会养老安全参保缴费收入预算为5501万元,加各级财务补 帮收入25943 万元和该项基金利钱收入495 万元,收入合计31939 万元;按现行政策,昔时放置城乡居平易近根基社会养老安全基金支 出25732 万元,次要用于兑现根本养老金;昔时节余6207 万元。 以上县本级财务预算草案,请予审查核准。县级2017 年部 门预算草案已报送大会,请予审查。 三、2017 年财务次要工做 按照县委放置摆设和工做要求,全县财务工做依法行 政、依财,切实做到收入最大化、收入绩效化、成长常态化、 - 15- 管财规范化,为鞭策全县经济社会加速成长供给财务支持。 (一)坚持不懈抓收入增财力 1.强化财路培育提拔。设立各类专项成长资金和企业应急转贷资 金、企业“帮保贷”金等,认实落实企业技改资金和各项优惠 政策,支撑企业成长。 2.依法组织收入。认实研判新的财税政策和全县财税收入形 势,分阶段制定财务收入方针。依税方针,切实加强沉 点税源和“小两税”的征管,严酷施行非税收入“出入两条线” 准绳,确保应收尽收,应缴尽缴。 3.全力筹集资金。积极争取地方、省级投资项目、转移领取 资金和专项扶植基金及处所当局置换债券和新增债券转贷资金; 环绕支撑棚户区、扶贫等优惠贷款政策,积极争取政策性融 资贷款资金;依法依规做好闲置国有资产出租出让工做。 (二)坚持不懈优布局控收入 1.合理放置资金。环绕“一保运转、二保平易近生、三改变财务支 持财产成长体例”要乞降全县沉点工做,遵照有保有压、有扶有控、 有缓有急准绳,统筹均衡,合理安排,科学放置财务资金。 2.严控财务收入。认实落实地方“八项”,严控一般性收入, 杜绝铺张华侈。加强“三公”经费办理,确保“三公”经费收入只减 不增。加强财务投资评审,为财务收入“挤水瘦身”。加强当局采 购监管,完美当局采购监视办理系统,规范当局采购行为。 3.强化预算施行。强化预算束缚,提高预算编制及预算施行 - 16- 的庄重性,深切推进国库集中领取和预算施行动态办理, 做到“有预算不超支、无预算不开支”。 (三)坚持不懈保平易近生促成长 1.支撑“三农”成长。落实财务支农惠平易近政策,加大涉农资金 整合力度,推进幸福斑斓新村、斑斓村落、高尺度农田、农田水 利、农村平安饮水等项目扶植,逐渐改善农村出产糊口,促 进农村成长、农业增效、农人增收。 2.支撑社会事业成长。财务教育投入增加机制,推进教 育平衡成长。进一步完美社会保障系统,做好保障性住房、优抚 安设和救灾布施等经费保障工做。推进医药卫生体系体例,逐渐 缓解群众“看病难”、“看病贵”等问题。 3.支撑脱贫攻坚工做。全力推进2017 年脱贫摘帽方针使命, 明白项目规划、资金整合、义务分工,完美相关轨制,确保脱贫 攻坚工做有序开展。鼎力推进2017 年贫苦户财产成长和贫苦村 集体经济成长,确保脱贫攻坚忍本强根。加强贫苦对象脱贫取返 贫办理,巩固扶贫。 4.支撑沉点项目扶植。完美投融资体系体例,鼎力推广当局和社 会本钱合做模式,加大PPP 项目包拆及推进力度,减轻财务短期 保障压力;加强取金融机构、基金公司、融资租赁公司的合做, 力争获得更多的资金支撑沉点项目扶植。激活地盘市场,积极包 拆推出一批存量地盘,以资本换本钱,勤奋做大基金收入预算蛋 糕,以地盘基金支撑沉点项目扶植。积极争取置换债券转贷资金, - 17- 充实操纵债券置换资金企务,保障沉点项目扶植。 (四)坚持不懈强办理提效益 1.改变财务支撑体例。完美预算办理系统,改变财务支撑产 业成长体例,充实阐扬财务资金的指导和放大效应。推进当局购 买社会办事,明白采办范畴,完美采办流程和监视系统,推进购 买消息公开。 2.提拔财务资金效益。结实开展财务收入绩效评价,加强项 目绩效方针办理,拓宽评价范畴和评价沉点,强化第三方评价及 成果使用,摸索试点财务绩效评价成果公开。积极盘活财务存量 资金,成立盘活财务存量资金长效机制,将盘活存量资金取预算 放置无机跟尾,提拔财务资金利用效益。 3.无效管控当局债权。加大处所当局债券转贷资金的争取力 度,合理合规放置利用债券资金,降低债权成本;加强债权办理, 严控债权规模,成立偿债预备金和完美当局性债权预警预告制 度,无效管控债权风险,当局诺言和社会不变。 4.强化财务监视办理。加大财务监视查抄力度,礼聘第三方 机构对扶贫、涉农、拆迁、安设房过度费等专项资金进行监 督查抄。巩固和完美国库集中领取,健全完美监管轨制, 确保财务资金平安高效稳健运转。加强国有资产办理,出台国有 资产办理轨制,规范国有资产采购、设置装备摆设和措置法式及流程,确 保国有资产保值增值。加强财务消息公开,扩大公开范畴,细化 公开内容,及时公涉密消息外的所有预决算消息。 - 18- 名 词 解 释 1.财务预算:财务预算也称“当局预算”,指遵照统筹兼顾、 勤俭节约、量入为出、讲究绩效和出入均衡的准绳编制,经 法式审核核准的国度年度集中性财务出入打算。当局的全数收入 和收入都该当纳入预算,处所各级预算一般不列赤字。 2.一般公共预算:指当局凭仗国度,以社会办理者 身份筹集以税收为从体的财务收入,用于保障和改善平易近生、维持 国度行政本能机能一般行使、保障等方面的出入预算。 3.当局性基金预算:指当局通过向社会征收基金、收费,以 及出让地盘、刊行彩票等体例取得收入,专项用于支撑特定根本 设备扶植和社会事业成长等方面的出入预算。 4.国有本钱运营预算:指国度以所有者身份依法取得国有资 本收益,并对所得收益进行分派而发生的出入预算。 5.社会安全基金预算:指按照国度社会安全和预算办理法令 律例成立,反映各项社会安全基金出入的年度打算,包罗企业职 工根基养老安全基金、赋闲安全基金、城镇职工根基医疗安全基 金、工伤安全基金、生育安全基金等内容。 6.预算施行:是各级财务预算的具体组织实施,是国度预算 组织、实现收入、收入、均衡和监视过程的总称,它涉及到每一 笔出入勾当,贯穿于整个预算年度的一直,是一项艰难、复杂、 - 19- 细微的阿日常性工做,是预算办理的环节。国度预算施行的目标 是推进国度预算出入使命的完成。 7.预算调整:指经立法机关核准的本级预算,正在施行中因特 殊环境需要添加收入或者削减收入,使原核准的出入均衡的预算 总收入跨越总收入,或者使原核准的预算及第借债权的数额添加 的部门变动。 8.税收返还收入:指地方财务为保障消费税、、企业 所得税、成品油价钱和税费等后处所的既得好处赐与的税收 返还。 9.转移领取:指以各级当局之间所存正在的财务能力差别为基 础,以推进地域间根基公共办事的均等化为方针,以规范、公允、 公开为要求,而实行的一种财务资金转移或财务均衡轨制。转移 领取包罗一般性转移领取和专项转移领取。 10.一般性转移领取:指上级当局为平衡地域间根基财力,根 据下级当局的组织财务收入能力、需要收入需求、各地天然经济 和社会前提差别等要素,按照根基尺度和计较方式测算,将其无 偿转做下级当局收入来历,由下级当局统筹放置利用的转移支 付。 11.专项转移领取:指上级当局对承担委托事务、配合事务的 下级当局,赐与的用于打点特定事项的转移领取。 12.上解收入:指下级当局按照相关法令律例及财务体系体例规 定,按照必然尺度和计较方式测算,上级当局,并由上级政 -20- 府统筹放置的资金。 13.处所当局一般债券:指省、自治区、曲辖市当局 (含经省 级当局核准自办债券刊行的打算单列市当局)为没有收益的公益 性项目刊行的、商定必然刻日内次要以一般公共预算收入还本付 息的当局债券。一般债券纳入一般公共预算办理。 14.处所当局专项债券:指省、自治区、曲辖市当局 (含经省 级当局核准自办债券刊行的打算单列市当局)为有必然收益的公 益性项目刊行的、商定必然刻日内以公益性项目对应的当局性基 金或专项收入还本付息的当局债券。专项债券纳入当局性基金预 算办理。 15.处所当局债券办理:处所当局债券资金实行项目库办理, 债券资金放置方案须经同级当局审核核准,并于刻日内报省 财务厅存案。债券资金按其刊行用处分为新增债券和置换债券。 新增债券资金要求优先用于保障正在建公益性项目后续融资,沉点 支撑严沉公益性项目扶植收入,严酷节制用于可以或许通过市场化方 式筹资的投资项目,不得用于经常性收入和楼堂馆所等明令 项目。新增债券资金属于处所新增债权。置换债券资金要求必需 用于通过审计锁定和债权鉴别进入了处所当局债权办理系 统的存量债权,由市县财务部分按照置换债券放置利用方案,取 相关从管部分、债权单元、债务人配合签定多方和谈,明白还款 内容等事宜,按照财务资金审批流程将置换债券资金通过国库曲 接领取到债务人。置换债券资金不属于新增债权,只是债务人变 -21- 成了省财务厅。 16.部分预算:指取财务部分间接发生预算缴、拨款关系的国 家机关、社会合体和其他单元,根据国度相关法令、律例及 其履行本能机能的需要编制的本部分年度出入打算。部分预算的实 施,严酷了预算办理,添加了当局工做的通明度,是防止的 主要手段和防止办法之一。 17.国库集中领取:将所有的当局性财务资金全数集中存放到 国库或国库指定的代办署理行开设的单一账户,所有的财务收入必需 由国库单一账户集中领取的一种轨制。正在这种轨制下,财务部分 对各预算单元的经费不再事先预拨,由各部分按照细化的预算自 从决定财务资金的利用,财务部分查对后准予收入,财务资金将 由单一账户进行转账结算。 18.当局采购:指各级、事业单元和集体组织,利用 财务性资金采购依法制定的集中采购目次以内的或者采购限额 尺度以上的货色、工程和办事的行为。当局采购是规范财务收入 办理和强化预算束缚的无效办法。 19.财务投资评审:指财务部分为加强财务资金办理,提高财 政预算编制的科学性、精确性,使用手艺手段对财务性资金投资 项目预、决 (结)算进行评价审查和专项查抄的行为。财务预算 评审是财务部分项目收入预算编制的主要环节和手段。 20.财务收入绩效评价:指财务部分和预算部分(单元)按照 设定的绩效方针,使用科学、合理的绩效评价目标、评价尺度和 -22 - 评价方式,对财务收入的经济性、效率性和效益性进行客不雅、公 正的评价。此中,绩效方针的设立是开展绩效评价的前提和根本, 绩效评价目标是绩效评价的东西和手段,财务收入的经济性、效 率性和效益性是绩效评价的次要内容。 21.财务监视:指财务部分正在财务分派过程中,对、 企事业单元、社会合体和其他组织或小我涉及财务出入、财政收 支、国有权益以及其他相关财务办理事项进行监视,对其性 进行、查抄、考核、督促和反映。 22.“三公”经费:指因公出国(境)费、公事用车购买及运转 费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反映单元公事出国(境) 的国际盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等收入;公事用车购买及运转费反映单元公事用车购买费及 租用费、燃料费、维修费、过过桥费、安全费、平安励费用 等收入;公事欢迎费反映单元按开支的各类公事欢迎 (含外 宾欢迎)收入。 23.行政经费:指行政单元 (含参照公事员法办理事业单元) 履行一般行政办理本能机能、维持机关运转,用一般公共预算财务拨 款开支的经费。 24.财务补助:指当局按照必然期间经济形式及制定的方 针政策,为了有打算地调理社会供乞降社会经济糊口,通过资金 再分派赐与出产者、运营者和消费者的一种财务性补帮,是阐扬 财务分派机制感化的特殊手段。财务补助的项目和形式次要有价 -23- 格补助、财务贴息、职工糊口补助等。 25.当局采办办事:指通过阐扬市场机制感化,把当局间接向 社会供给的公共办事等事项,按照必然的体例和法式,交由 具备前提的社会力量承担,并由当局按照办事数量和质量向其支 付费用。 26.当局取社会本钱合做模式(PPP):指当局采纳合作性体例 择优选择具有投资、扶植和运营办理能力的社会本钱,两边按照 平等协商准绳订立合同,风险分派,明白责关系,由社会资 本供给公共办事,当局根据公共办事绩效评价成果向社会本钱付 费或利用者付费,社会本钱获得合理收益。 27.“营改增”:旨正在消弭货色和办事别离征收 和停业税所发生的反复纳税等问题,是我国“十二五”期间布局性 减税的一项主要的办法,有益于优化税制布局和调整财产结 构。 28.财务存量资金:财务存量资金,是指当局做为财务出入从 体,正在其财务年度中因收入收入时间错配而一般持有,收入超预 算增加、收入延迟划拨而消沉持有,收入打算不完美不成施行而 持有的财务资金。简单讲,财务存量资金,就是指收入曾经 发生、尚未放置预算,或者预算曾经放置、尚未构成现实收入的 财务资金。也就是各级财务部分和预算单元正在岁暮还没花完的 钱,或是没花出去的钱。财务结转节余资金是财务存量资金来历 的四种表示形式之一。 -24 - 29.财务结转节余资金:是指取财务有缴拨款关系的行政事业 单元、社会合体及财务专户正在预算年度内,按照财务部分批复的 本年预算,昔时未实现收入的财务拨款资金,包罗结转资金和结 余资金。结转资金是指昔时收入预算已施行但尚未完成,或因故 未施行,下年需按原用处继续利用的财务拨款资金;节余资金是 指收入预算工做方针已完成,或因为受政策变化、打算调整等因 素影响工做终止,昔时残剩的财务拨款资金。 30.上年结转放置收入:指正在上一预算年度内项目未全数落成 或收入打算未实施,不克不及正在昔时实现收入而需鄙人一年度继续安 排的项目收入。 31.“小两”税:指房产税、城镇地盘利用税,简称“小两税”。 -25- -26- 大会秘书处 2016年12 月11 日 (印 份) 700 -27-

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